Empenho:27110019
Empenhada em: 27/11/2023Empenho Origem Nº:27110019 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fornecedor:MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.745,34
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 3.254,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.254,66
Projeto/Atividade:2.470 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - CGM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Sub-elemento de Despesa:02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição:
Valor que se empenha para fazer fase ás despesas com Cessão de servidor conforme Ato Nº 2429/2021 - GABPREF e Termo de Cooperação Técnica e Administrativa celebrado entre as Prefeitura de Fortaleza e Maracanaú, que autoriza a cessão da servidora Ana Maria Costa e Souza, de interesse da Controladoria Geral do Município. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010301.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15252 | RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS (SERVIÇO) | R$ 18.000,00 | 1,00 | R$ 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |