Número:1490.54/2023-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.599,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.599,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023112401
Valor Total do Contrato:R$ 7.599,60
Valor Empenhado:R$ 7.599,60
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:30110015
Empenhada em: 30/11/2023Empenho Origem Nº:30110015 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:CLEAN SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA (23.548.245/0001-53)
Valor Total do Empenho:R$ 7.599,60
Valor Total Liquidado:R$ 7.599,60
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de SUPLEMENTO ALIMENTAR para atender o MANDADO JUDICIAL N° 3003060-22.2023.8.06.0117 em favor de MARIA IRACEMA MONTEIRO BARBOSA, conforme contrato nº 1490.23.11.24.01, fundamentado na compra direta, art 24, inciso IV- dispensa de licitação nº1490.54/2023DL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31631 | GLUCERNA 1.5 (CAIXA DE 200.0 MILILITRO) | R$ 21,11 | 360,00 | R$ 7.599,60 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |