Empenho:01120258
Empenhada em: 01/12/2023Empenho Origem Nº:01120258 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 31.356,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.355,72
Valor Total Anulado:R$ 0,28
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.470 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - CGM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer fase às despesas com Obrigações Patronais dos servidores Efetivos Lotados na Controladoria Geral do Município.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 29120188 | 29/12/2023 | PARCIAL | R$ 0,28 |