Empenho:01120260
Empenhada em: 01/12/2023Empenho Origem Nº:01120260 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 272.094,13
Valor Total Liquidado:R$ 272.094,13
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento das GUIAS do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, de interesse da Secretaria de Saude - Aenção Básica. Complementar ao Empenho Original Nº 01110177