Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.584.677,96
Valor Empenhado:R$ 835.463,21
Saldo a empenhar:R$ 749.214,75
Empenho:01120270
Empenhada em: 01/12/2023Empenho Origem Nº:01120270 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2023 a 20/07/2024
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 8.611,76
Valor Total Liquidado:R$ 8.592,86
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 18,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18,90
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 236.106,59
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
complementação ao empenho de nº 20070036 para fazer face com as despesas com a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, atra´ves de cartão eletrônico ou microprocessado oriundo do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022 que gerou o contrato nº 1492.22.07.04.01
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 400,00 | R$ 2.816,21 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 900,00 | R$ 5.795,55 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |