DADOS DO CONTRATO: Nº 081022060306
Contratado: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
Valor: R$ 984.026,85
Unidade Orçamentária: 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Vigência:
03/06/2022
100,00%
30/06/2023
Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis) da agricultura familiar, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Maracanaú beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sendo: Educação Integral, Contraturno Escolar, Universidade Operária do Nordeste, Creches Municipais e Contratadas, Atendimento Educacional Especializado, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Pré-escola, Ensino Fundamental, para o ano letivo/2022.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ - (QUILO) | R$ 9,79 | 3.993,00 | R$ 39.091,47 |
| POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA (KG) | R$ 6,24 | 61.312,00 | R$ 382.586,88 |
| BOLO FOFO - EMBALAGEM EM POLIPROPILENO DE 500G, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACA (UNIDADE) | R$ 12,25 | 45.906,00 | R$ 562.348,50 |
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ - (QUILO) | R$ 9,79 | 3.993,00 | R$ 39.091,47 |
| POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA (KG) | R$ 6,24 | 61.312,00 | R$ 382.586,88 |
| BOLO FOFO - EMBALAGEM EM POLIPROPILENO DE 500G, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACA (UNIDADE) | R$ 12,25 | 45.906,00 | R$ 562.348,50 |
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ - (QUILO) | R$ 9,79 | 3.993,00 | R$ 39.091,47 |
| POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA (KG) | R$ 6,24 | 61.312,00 | R$ 382.586,88 |
| BOLO FOFO - EMBALAGEM EM POLIPROPILENO DE 500G, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACA (UNIDADE) | R$ 12,25 | 45.906,00 | R$ 562.348,50 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 984.026,85 |
| 08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 984.026,85 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2022 | Por Prazo | 31/12/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,00 |