DADOS DO CONTRATO: Nº 149222090107
Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH
Valor: R$ 8.603.352,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
01/09/2022
100,00%
01/03/2025
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa especializada para execução de serviços médicos através de plantões médicos destinados às atribuições médicas do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.419,75 | 924,00 | R$ 2.235.849,00 |
| PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.628,29 | 648,00 | R$ 1.703.131,92 |
| PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 3.082,33 | 960,00 | R$ 2.959.036,80 |
| PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNOS; CARNAVAL( DO SÁBADO NOTURNO À TERÇA FEIRA NOTURNO) SEMANA SANTA( DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO NOTURNO) (SERVIÇO) | R$ 4.422,45 | 54,00 | R$ 238.812,30 |
| PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 2.403,67 | 720,00 | R$ 1.730.642,40 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 1.963.359,24 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 1.963.359,24 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11/2022 | Nova Unidade Orçamentária | |||
| 2 | 31/08/2023 | Por Prazo | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R$ 8.603.352,00 |
| 3 | 01/09/2024 | Por Prazo | 01/09/2024 | 01/03/2025 | R$ 8.603.352,00 |
| 4 | 01/09/2024 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 01/09/2024 | R$ 264.120,55 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE BATISTA LIMA Ativo | Agente Publico | 366 | 01/07/2024 |