DADOS DO CONTRATO: Nº 101022082905
Contratado: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME
Valor: R$ 25.160,00
Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Vigência:
04/10/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE PNEUS DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 20
FORNECEDOR: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PNEU 10.00 - ARO 20 - UTILIZAÇÃO PARA MERCÊDES ATROM TIPO URBANO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ESTRUTURA DA CARCAÇA REFORÇADA DE CONSTRUÇÃO RADIAL, PNEU CONTENDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 3.000 KG/PNEU, EM MONTAGEM SIMPLES INDICADO PELO CÓDIGO “146”, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.725 KG/PNEU EM MONTAGEM DUPLA - INDICADO PELO CÓDIGO "143", COM CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 110 KM/HORA INDICADO PELO CÓDIGO "K". CONTENDO SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - GARANTIA DE FABRICAÇÃO. (UNIDADE) | R$ 2.516,00 | 10,00 | R$ 25.160,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 39 - Material p/ manutenção de veículos | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 12.580,00 |
| 10 10 04 122 2110 2.074 3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 39 - Material p/ manutenção de veículos | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 12.580,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 25.160,00 | |||