Empenho:02010285
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010285 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.957,51
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42,49
Projeto/Atividade:2.139 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuições patronais previdenciárias em favor do INSS de PESSOAL TEMPORÁRIO lotados na Secretaria de Educação deste município.