DADOS DO CONTRATO: Nº 081022091501
Contratado: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME
Valor: R$ 29.760,00
Unidade Orçamentária: 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Vigência:
15/09/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se aquisição de pneus de interesse da Unidade Gestora contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 19
FORNECEDOR: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PNEU 215/75 - ARO 17,5 - UTILIZAÇÃO PARA MICRO-ONIBÛS. MARCOPÓLIO – VOLARIO – TIPO ÔNIBUS – MERCEDES BENZ – COMIL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ESTRUTURA DA CARCAÇA REFORÇADA DE CONSTRUÇÃO RADIAL, PNEU CONTENDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA LATERAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 1.700 KG/PNEU, EM MONTAGEM SIMPLES INDICADO PELO CÓDIGO “126”, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 1.600 KG/PNEU EM MONTAGEM DUPLA - INDICADO PELO CÓDIGO "124", COM CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 110 KM/HORA INDICADO PELO CÓDIGO "K". CONTENDO SELO DO INMETRO. GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - GARANTIA DE FABRICAÇÃO. (UNIDADE) | R$ 1.240,00 | 24,00 | R$ 29.760,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 10 12 361 1207 2.148 3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 39 - Material p/ manutenção de veículos | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 29.760,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 29.760,00 | |||