DADOS DO CONTRATO: Nº 159122092901
Contratado: MARK FARDAMENTOS LTDA
Valor: R$ 6.540,00
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
29/09/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se ao registro de preços visando a aquisição de camisas (camisas tipo 100% poliéster e fio 30.1) de interesse da unidade gestora contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: MARK FARDAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA EM MALHA FIO 30.1. 100% ALGODÃO, CORES ESCURAS, COM PINTURA EM SERIGRAFIA. TAMANHOS PP, P, M, G E GG. FRENTE COM LOGOMARCA DOS EVENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA CONTRATANTE, EM SUAS CORES ORIGINAIS. COSTAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, EM SUAS CORES ORIGINAIS. (UNIDADE) | R$ 32,50 | 100,00 | R$ 3.250,00 |
| CAMISA EM MALHA FIO 30.1. 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COM PINTURA EM SERIGRAFIA. TAMANHOS PP, P, M, G E GG. FRENTE COM LOGOMARCA DOS EVENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA CONTRATANTE, EM SUAS CORES ORIGINAIS. COSTAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, EM SUAS CORES ORIGINAIS. (UNIDADE) | R$ 32,90 | 100,00 | R$ 3.290,00 |
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: MARK FARDAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA EM MALHA FIO 30.1. 100% ALGODÃO, CORES ESCURAS, COM PINTURA EM SERIGRAFIA. TAMANHOS PP, P, M, G E GG. FRENTE COM LOGOMARCA DOS EVENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA CONTRATANTE, EM SUAS CORES ORIGINAIS. COSTAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, EM SUAS CORES ORIGINAIS. (UNIDADE) | R$ 32,50 | 100,00 | R$ 3.250,00 |
| CAMISA EM MALHA FIO 30.1. 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COM PINTURA EM SERIGRAFIA. TAMANHOS PP, P, M, G E GG. FRENTE COM LOGOMARCA DOS EVENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA CONTRATANTE, EM SUAS CORES ORIGINAIS. COSTAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, EM SUAS CORES ORIGINAIS. (UNIDADE) | R$ 32,90 | 100,00 | R$ 3.290,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.23 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 23 - Uniformes, tecidos e aviamentos | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 3.270,00 |
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.23 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 23 - Uniformes, tecidos e aviamentos | 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 3.270,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 6.540,00 | |||