DADOS DO CONTRATO: Nº 149222093003
Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH
Valor: R$ 3.248.707,20
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
30/09/2022
85,31%
30/09/2025
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se à contratação de empresa especializada para execução de serviço médico intensivista através de plantões médicos, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda do Município de Maracanaú..
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.980,58 | 500,00 | R$ 1.490.290,00 |
| UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.217,52 | 300,00 | R$ 965.256,00 |
| UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.933,15 | 200,00 | R$ 786.630,00 |
| UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 5.363,95 | 20,00 | R$ 107.279,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 666.156,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 666.156,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11/2022 | Nova Unidade Orçamentária | |||
| 2 | 28/09/2023 | Por Prazo | 30/09/2023 | 30/09/2024 | R$ 3.248.707,20 |
| 3 | 02/05/2024 | Acréscimo de Quantidade | R$ 738.921,60 | ||
| 4 | 30/09/2024 | Por Prazo | 30/09/2024 | 30/09/2025 | R$ 3.248.707,20 |
| 5 | 01/10/2024 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 01/10/2024 | R$ 123.420,99 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE BATISTA LIMA Ativo | Agente Publico | 26.455 | 368/2024 | 01/07/2024 |