Empenho:06050012
Empenhada em: 06/05/2024Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Concessão de Diária:1.372
Fornecedor:MAÍRA MOREIRA PRUDÊNCIO (839.715.993-20)
Valor Total do Empenho:R$ 656,10
Valor Total Liquidado:R$ 656,10
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa:02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Classificação VPN: Pessoal Cívil
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária no valor de R$ 656,10 (seiscentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), à servidora pública, matrícula nº 15424, lotada na Secretaria Especial de Integração de Políticas Sociais, que empreenderá viagem à Brasília-DF, no dia 08 de maio de 2024, na finalidade de participar de uma audiência no MEC – Ministério da Educação, conforme documentação em anexo. Portaria n° 1.372 de 06/05/24.