Empenho:07050006
Empenhada em: 07/05/2024Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Concessão de Diária:1391
Fornecedor:GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)
Valor Total do Empenho:R$ 1.620,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.620,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa:02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Classificação VPN: Pessoal Cívil
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de duas (02) diárias no valor de R$ 810,00 ( oitocentos e dez reais), totalizando a importância de R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais) com destino a São Paulo - SP, ao Secretário Municipal Gerson Cercchini de Souza, com a finalidade de participar de reuniões para tratativas de assuntos governamentais de interessa da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças. Conforme Portaria N° 1.391, de 07 de maio de 2024.