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Diária 01090016

Data da Portaria: 01/09/2025

Número da Portaria: 3526

Unidade Gestora: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Agente Público: IVNA SORELLY DE ARRUDA SOUSA

Destino: Juazeiro do Norte - CE

Partida: 04/09/2025

Retorno: 06/09/2025

Valor por Dia: R$ 305,00

Qtd. de Diárias: 3.0

Valor Total: R$ 915,00

Motivo da Viagem:

Valor para fazer face às despesas concessão de 3 diárias, para servidora publica, matrícula nº 55015, a qual empreenderá viagem a cidade de Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 e 06 de Setembro de 2025, com a finalidade de participar do Congresso Internacional de Odontologia do Cariri - OdontoTrends. De acordo com portaria 3.526, de 01 de Setembro de 2025. Ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.


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Número: 02090035

Empenho de: 02/09/2025

Fornecedor: IVNA SORELLY DE ARRUDA SOUSA (074.846.693-26)

Valor Total do Empenho: R$ 915,00

Valor Total Anulado: R$ 0,00

Valor Total Liquidado: R$ 915,00

Saldo do Empenho a Liquidar: R$ 0,00

Modalidade: Ordinario

Contrato:

Diária: 01090016 - IVNA SORELLY DE ARRUDA SOUSA

Histórico:

Valor para fazer face às despesas concessão de 3 diárias, para a servidora pública, matrícula nº 55015, a qual empreenderá viagem a cidade de Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 a 06 de Setembro de 2025, com a finalidade de participar do Congresso Internacional de Odontologia do Cariri - OdontoTrends. De acordo com portaria 3.526, de 01 de Setembro de 2025. Ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.

Liquidação Solicitada em: 17/09/2025

Liquidação 02090035.001

Valor: R$ 915,00

Histórico:

Solicitação de liquidação para fazer face às despesas concessão de 3 diárias, para servidora publica, matrícula nº 55015, a qual empreenderá viagem a cidade de Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 a 06 de Setembro de 2025, com a finalidade de participar do Congresso Internacional de Odontologia do Cariri - OdontoTrends. De acordo com portaria 3.526, de 01 de Setembro de 2025. Ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.

Data de Solicitação do Pagamento: 23/09/2025

Pagamento 23090120

Valor: R$ 915,00