DADOS DO CONTRATO: Nº 149223010217
Contratado: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor: R$ 168.990,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
02/01/2023
100,00%
30/06/2024
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se à aquisição de medicamentos (injetáveis), de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,42 | 12.000,00 | R$ 17.040,00 |
| BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 2,14 | 30.000,00 | R$ 64.200,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML C/ 2ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 4,85 | 75.000,00 | R$ 363.750,00 |
LOTE N°: 10
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,42 | 12.000,00 | R$ 17.040,00 |
| BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 2,14 | 30.000,00 | R$ 64.200,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML C/ 2ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 4,85 | 75.000,00 | R$ 363.750,00 |
LOTE N°: 32
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,42 | 12.000,00 | R$ 17.040,00 |
| BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 2,14 | 30.000,00 | R$ 64.200,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML C/ 2ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 4,85 | 75.000,00 | R$ 363.750,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 168.990,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 168.990,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2023 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 11/09/2023 | R$ 128.800,00 | |
| 2 | 11/12/2023 | Por Prazo | 31/12/2023 | 30/06/2024 | R$ 169.750,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 175/2024 | 02/01/2024 |