DADOS DO CONTRATO: Nº 149023011008
Contratado: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Valor: R$ 59.400,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
10/01/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
O Objeto do presente Contrato destina-se à aquisição de medicamentos de interesse da SECRETARIA DE SAÚDE do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (INTRAMUSCULAR) (AMPOLA) | R$ 2,56 | 20.000,00 | R$ 51.200,00 |
| 429834 - EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE) | R$ 1,46 | 2.000,00 | R$ 2.920,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2 ML (AMPOLA) | R$ 0,77 | 8.000,00 | R$ 6.160,00 |
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (INTRAMUSCULAR) (AMPOLA) | R$ 2,56 | 20.000,00 | R$ 51.200,00 |
| 429834 - EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE) | R$ 1,46 | 2.000,00 | R$ 2.920,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2 ML (AMPOLA) | R$ 0,77 | 8.000,00 | R$ 6.160,00 |
LOTE N°: 20
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (INTRAMUSCULAR) (AMPOLA) | R$ 2,56 | 20.000,00 | R$ 51.200,00 |
| 429834 - EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE) | R$ 1,46 | 2.000,00 | R$ 2.920,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2 ML (AMPOLA) | R$ 0,77 | 8.000,00 | R$ 6.160,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 59.400,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 59.400,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/05/2023 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 22/06/2023 | R$ 880,00 |