DADOS DO CONTRATO: Nº 149223012404
Contratado: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor: R$ 80.485,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
24/01/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de medicamentos diversos, destinados ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA DESTILADA. SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E SEM CONSERVANTES. TIPO EMBALAGEM SISTEMA FECHADO, BOLSA/FRASCO COM 500ML. (FRASCO) | R$ 3,89 | 20.000,00 | R$ 77.800,00 |
| LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 2,66 | 500,00 | R$ 1.330,00 |
| 379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,71 | 500,00 | R$ 1.355,00 |
LOTE N°: 21
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA DESTILADA. SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E SEM CONSERVANTES. TIPO EMBALAGEM SISTEMA FECHADO, BOLSA/FRASCO COM 500ML. (FRASCO) | R$ 3,89 | 20.000,00 | R$ 77.800,00 |
| LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 2,66 | 500,00 | R$ 1.330,00 |
| 379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,71 | 500,00 | R$ 1.355,00 |
LOTE N°: 34
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA DESTILADA. SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E SEM CONSERVANTES. TIPO EMBALAGEM SISTEMA FECHADO, BOLSA/FRASCO COM 500ML. (FRASCO) | R$ 3,89 | 20.000,00 | R$ 77.800,00 |
| LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 2,66 | 500,00 | R$ 1.330,00 |
| 379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,71 | 500,00 | R$ 1.355,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 80.485,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 80.485,00 | |||