DADOS DO CONTRATO: Nº 149223020305
Contratado: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Valor: R$ 91.880,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
03/02/2023
100,00%
30/04/2024
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de medicamentos (injetáveis), de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, da Prefeitura de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (INTRAMUSCULAR) (AMPOLA) | R$ 2,56 | 5.000,00 | R$ 12.800,00 |
| CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML S/ EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 20ML. (AMPOLA) | R$ 5,90 | 12.000,00 | R$ 70.800,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2 ML (AMPOLA) | R$ 0,69 | 12.000,00 | R$ 8.280,00 |
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (INTRAMUSCULAR) (AMPOLA) | R$ 2,56 | 5.000,00 | R$ 12.800,00 |
| CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML S/ EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 20ML. (AMPOLA) | R$ 5,90 | 12.000,00 | R$ 70.800,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2 ML (AMPOLA) | R$ 0,69 | 12.000,00 | R$ 8.280,00 |
LOTE N°: 20
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (INTRAMUSCULAR) (AMPOLA) | R$ 2,56 | 5.000,00 | R$ 12.800,00 |
| CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML S/ EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 20ML. (AMPOLA) | R$ 5,90 | 12.000,00 | R$ 70.800,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2 ML (AMPOLA) | R$ 0,69 | 12.000,00 | R$ 8.280,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 91.880,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 91.880,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/12/2023 | Por Prazo | 31/12/2023 | 30/04/2024 | R$ 44.660,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 165/2024 | 02/01/2024 |