Número:01.008/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.305.516,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111023053102
Valor Total do Contrato:R$ 370.361,32
Valor Empenhado:R$ 336.977,94
Saldo a empenhar:R$ 33.383,38
Empenho:02010530
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 07/06/2024 a 07/06/2025
Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 70.718,62
Valor Total Liquidado:R$ 67.565,55
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.153,07
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 23.023,32
Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
valor que se empenha para o serviço de instalação e locação de infraestrutura de telecomunicação, contemplando suporte, treinamento, manutenção e equipamentos, de interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica. Conforme contrato nº 1110.23.05.31.02 e seus aditivos decorrente do Pregão Eletrônico nº01.008/2023. referente aos meses de Janeiro a Junho/2025
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5716 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO (MÊS) | R$ 13.513,11 | 5,233334 | R$ 70.718,62 | 0,00 | 5,00 | 0,233334 |