Número:05.001/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 146.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 598.594,64
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051021091501
Valor Total do Contrato:R$ 598.594,64
Valor Empenhado:R$ 583.919,47
Saldo a empenhar:R$ 14.675,17
Empenho:02010331
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 15/09/2024 a 15/09/2025
Unidade Orçamentária:0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fornecedor:S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA (35.055.771/0001-60)
Valor Total do Empenho:R$ 104.093,04
Valor Total Liquidado:R$ 36.738,72
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.354,32
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.012 - Coordenação da Administração Geral
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, AUXILIO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O SIM DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS, ORIUNDO DO CONTRATO 0510.21.09.15.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/202. PERÍODO DE JANEIRO À 15 DE SETEMBRO DE 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11751 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE (MÊS) | R$ 12.246,24 | 8,50 | R$ 104.093,04 | 0,00 | 2,00 | 6,50 |