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Diária 15010001

Data da Portaria: 15/01/2026

Número da Portaria: 123

Unidade Gestora: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Agente Público: Ana Paula Libório Ribeiro da Silva

Destino: Maricá - RJ

Partida: 20/01/2026

Retorno: 21/01/2026

Valor por Dia: R$ 933,00

Qtd. de Diárias: 2.0

Valor Total: R$ 1.866,00

Motivo da Viagem:

Realizar visita tecnica para avaliar Unidades Modulares Padronizadas M² Executadas, visando subsidiar possível adesão de ata de registro de preços, acompanhando a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação.


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Número: 20010006

Empenho de: 20/01/2026

Fornecedor: Ana Paula Libório Ribeiro da Silva (296.620.523-72)

Valor Total do Empenho: R$ 1.866,00

Valor Total Anulado: R$ 0,00

Valor Total Liquidado: R$ 1.866,00

Saldo do Empenho a Liquidar: R$ 0,00

Modalidade: Ordinario

Contrato:

Diária: 15010001 - Ana Paula Libório Ribeiro da Silva

Histórico:

Despesas com duas (02) diárias, conforme a Portaria Nº 123, de 15 de Janeiro de 2026, para a servidora pública Ana Paula Libório Ribeiro da Silva, matrícula nº 28851, Diretora Superior de Gestão de Convênios e Projetos, lotada na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, com a finalidade de realizar visita técnica para avaliar Unidades Modulares Padronizadas M² Executadas, visando subsidiar possível adesão de ATA de registro de preços.

Liquidação Solicitada em: 28/01/2026

Liquidação 20010006.001

Valor: R$ 1.866,00

Histórico:

Despesas com duas (02) diárias, conforme a Portaria Nº 123, de 15 de Janeiro de 2026, para a servidora pública Ana Paula Libório Ribeiro da Silva, matrícula nº 28851, Diretora Superior de Gestão de Convênios e Projetos, lotada na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, com a finalidade de realizar visita técnica para avaliar Unidades Modulares Padronizadas M² Executadas, visando subsidiar possível adesão de ATA de registro de preços.

Data de Solicitação do Pagamento: 09/02/2026

Pagamento 09020014

Valor: R$ 1.866,00