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Dados da Licitação:

Número:08.003/2024CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.000.075,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.648.075,62

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:081024061201

Valor Total do Contrato:R$ 33.648.075,62

Valor Empenhado:R$ 23.036.205,42

Saldo a empenhar:R$ 10.611.870,20

Mais Detalhes

Empenho:02010911

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Valor Total do Empenho:R$ 6.324.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.575.201,74

Valor Total Anulado:R$ 748.798,26

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.930.870,22

Projeto/Atividade:2.502 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

Fonte:1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADÃ "QUALIFICA MAIS" BOLSA-CIDADÃ", ATRAVÉS DE CURSO TEÓRICO-PRÁTICOS E ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO N° 0810.24.06.12.01, ORIUNDO DA ADESÃO TOMBO Nº 08.003/2024-CA, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.001/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.001/2023, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32910 PROGRAMA QUALIFICA MAIS - BOLSA-CIDADÃ (UNIDADE)R$ 1.700,003.720,00R$ 6.324.000,00440,4695642.802,00477,530436
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010911.01202/07/20251602R$ 23.867,97
R$ 0,00
02010911.01102/07/20251602R$ 579.360,00
R$ 0,00
02010911.01002/06/20251595R$ 43.293,29
R$ 0,00
02010911.00902/06/20251595R$ 960.500,00
R$ 0,00
02010911.00830/04/20251581R$ 967.300,00
R$ 0,00
02010911.00730/04/20251581R$ 38.873,32
R$ 0,00
02010911.00601/04/20251571R$ 45.418,33
R$ 0,00
02010911.00501/04/20251571R$ 945.200,00
R$ 0,00
02010911.00427/02/20251549R$ 918.000,00
R$ 0,00
02010911.00327/02/20251549R$ 53.732,21
R$ 0,00
02010911.00204/02/20251546R$ 27.256,62
R$ 0,00
02010911.00104/02/20251546R$ 972.400,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/02/202504020176FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1546R$ 972.400,00
04/02/202504020175FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1546R$ 27.256,62
27/02/202527020014FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1549R$ 53.732,21
27/02/202527020015FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1549R$ 918.000,00
01/04/202501040005FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1571R$ 945.200,00
01/04/202501040004FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1571R$ 45.418,33
30/04/202530040108FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1581R$ 38.873,32
30/04/202530040109FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1581R$ 967.300,00
03/06/202503060056FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1595R$ 960.500,00
03/06/202503060055FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1595R$ 43.293,29
02/07/202502070041FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1602R$ 579.360,00
02/07/202502070042FME02010911CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1602R$ 23.867,97
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0207000302/07/2025PARCIALR$ 748.798,26