DADOS DO CONTRATO: Nº 101019040501
Contratado: AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Valor: R$ 6.485,00
Unidade Orçamentária: 1010 - Secretaria de Infraestrutura
Vigência:
05/04/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, DISTRIBUÍDA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, E GARRAFÕES VAZIOS DE 20 LTS EM PLÁSTICO (POLICARBONATO) DE INTERESSE DA SECRETARIA GESTORA.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,99 | 1.000,00 | R$ 4.990,00 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 29,90 | 50,00 | R$ 1.495,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,99 | 1.000,00 | R$ 4.990,00 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 29,90 | 50,00 | R$ 1.495,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 10 10 04 122 2110 2.074 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| 10 10 04 122 2110 2.074 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||