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  4. Empenho Nº 02010722
Dados da Licitação:

Número:1601.21.0928.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.405.142,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 191.055.204,82

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:160121093001

Valor Total do Contrato:R$ 191.055.204,82

Valor Empenhado:R$ 82.913.553,43

Saldo a empenhar:R$ 108.141.651,39

Mais Detalhes

Empenho:02010722

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:8 - 31/12/2024 a 31/07/2025

Unidade Orçamentária:1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor:CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Valor Total do Empenho:R$ 512.795,40

Valor Total Liquidado:R$ 397.628,67

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 115.166,73

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 41.172.394,13

Projeto/Atividade:2.353 - Qualificação Profissional para o Trabalho

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL "QUALIFICA MARACANAÚ" COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS PRÁTICOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS, TUDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TOMBADA SOB O N° 1601.21.0928.01 E 8º ADITIVO AO CONTRATO N° 1601.21.09.30.01.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21476 PROGRAMA MUNICIPAL QUALIFICA MARACANAÚ - BOLSAS DO CURSOS PRÁTICOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (SERVIÇO)R$ 1.500,00260,00R$ 390.000,000,00179,0081,00
#21477 PROGRAMA MUNICIPAL QUALIFICA MARACANAÚ - EXECUÇÃO DO PROGRAMA (SERVIÇO)R$ 472,29260,00R$ 122.795,400,00179,0081,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010722.00528/03/20251568R$ 6.179,84
R$ 0,00
02010722.00425/02/2025R$ 17.932,24
R$ 0,00
02010722.00325/02/20251552R$ 132.143,43
R$ 0,00
02010722.00230/01/2025R$ 20.476,68
R$ 0,00
02010722.00130/01/20251543R$ 220.896,48
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/02/202504020169SETEE02010722CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1543R$ 220.896,48
04/02/202504020170SETEE02010722CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 20.476,68
27/02/202527020019SETEE02010722CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1552R$ 132.143,43
27/02/202527020020SETEE02010722CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)-R$ 17.932,24
01/04/202501040008SETEE02010722CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)1568R$ 6.179,84
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0503000105/03/2025PARCIALR$ 121.346,57