Dados da Licitação:

Número:149028/24-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.700,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.700,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024122302

Valor Total do Contrato:R$ 14.000,00

Valor Empenhado:R$ 14.000,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:03020086

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (19.639.940/0003-15)

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa:08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1490.24.12.23.02, FUNDAMENTADA NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº149028/24DL


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34139 CAMA HOSPITALAR FAWLER COM COLCHÃO, CONTROLE MANUAL, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA PERFURADO MOVIMENTOS, COMANDOS ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS. CABECEIRAS, PESEIRA E GRADES DE PROTEÇÃO EM TUBO REDONDO. PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÃO 1,90M X 0,90CM X 0,50CM. - GARANTIA DE NO MÍNIMO: 12 MESES (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 2.000,007,00R$ 14.000,000,007,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020086.00112/06/202593R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.