Empenho:02010336
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02010336 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 141.743,29
Valor Total Anulado:R$ 2.358.256,71
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde
Fonte:1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal (Piso de Enfermagem), RPPS lotados na ATENÇÃO BÁSICA (efetivos) - Junto a Secretaria de Saúde.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01020003 | 01/02/2024 | PARCIAL | R$ 2.000.000,00 |
| 02090211 | 02/09/2024 | PARCIAL | R$ 100.000,00 |
| 01110612 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 245.000,00 |
| 02120435 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 13.256,71 |