Empenho:02010354
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02010354 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fornecedor:MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)
Valor Total do Empenho:R$ 41.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.108,44
Valor Total Anulado:R$ 11.491,56
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.470 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - CGM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Sub-elemento de Despesa:02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com o ressarcimento ao órgão cessionário, conforme Termo de Cooperação Técnica e Administrativa celebrado com a Prefeitura de Fortaleza, referente a cessão da servidora Ana Maria Costa e Souza, de interesse da Controladoria Geral do Município.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15252 | RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS (SERVIÇO) | R$ 41.600,00 | 1,00 | R$ 41.600,00 | 0,276239 | 0,00 | 0,723761 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02120806 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 11.491,56 |