Empenho:02010535
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02010535 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total do Empenho:R$ 10.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.407,67
Valor Total Anulado:R$ 5.612,33
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA FRIGORÍFICA, NUTEM E APOIO AO EDUCANDO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 835,00 | 12,00 | R$ 10.020,00 | 3,592814 | 0,00 | 8,407186 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31100008 | 31/10/2024 | PARCIAL | R$ 3.000,00 |
| 30120038 | 30/12/2024 | PARCIAL | R$ 2.612,33 |