Número:0301.21.0929.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 60.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030121120201
Valor Total do Contrato:R$ 60.000,00
Valor Empenhado:R$ 39.765,62
Saldo a empenhar:R$ 20.234,38
Empenho:02010562
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02010562 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Aditivo:2 - 02/12/2023 a 02/12/2024
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.093,19
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.906,81
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, CONFORME CRITÉRIOS DEFINIDOS NO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 0301.21.12.02.01, AO 2º ADITIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE Nº 0301.21.0929.01IL. PERÍODO DE JANEIRO / DEZEMBRO 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5321 | SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO) | R$ 15.000,00 | 1,00 | R$ 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |