Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:160121122701
Valor Total do Contrato:R$ 1.006.726,77
Valor Empenhado:R$ 835.741,31
Saldo a empenhar:R$ 170.985,46
Empenho:02010742
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02010742 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:2 - 01/01/2024 a 31/12/2024
Unidade Orçamentária:1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 75.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.112,87
Valor Total Anulado:R$ 3.887,13
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 20.461,90
Projeto/Atividade:2.358 - Funcionamento da Unidade -SETEE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1601.21.12.27.01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1,00 | 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 62.944,68 | 12.055,32 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110372 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 3.887,13 |