Empenho:02010759
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02010759 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.565,19
Valor Total Anulado:R$ 1.434,81
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DGE) CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER) , DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, POR 12 MESES, EXERCÍCIO 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1.750,00 | 12,00 | R$ 21.000,00 | 0,819891 | 0,00 | 11,180109 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30120136 | 30/12/2024 | PARCIAL | R$ 1.434,81 |