Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023032401
Valor Total do Contrato:R$ 268.190,00
Valor Empenhado:R$ 191.250,00
Saldo a empenhar:R$ 76.940,00
Empenho:02011024
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02011024 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 31/12/2023 a 30/06/2024
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de vasilhames vazios de 20L , destinados a Secretaria da Saúde- Unidades Básicas, oriundo da Ata de Registro de Preço nº 01.005/2023 e Pregão Eletrônico nº 01.004/2023, sob contrato nº 1490.23.03.24.01. Empenho para os meses de janeiro a junho/2.024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4855 | GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 20,00 | 75,00 | R$ 1.500,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |