Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051021122701
Valor Total do Contrato:R$ 173.036,16
Valor Empenhado:R$ 129.777,12
Saldo a empenhar:R$ 43.259,04
Empenho:02011043
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02011043 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:2 - 01/01/2024 a 31/12/2024
Unidade Orçamentária:0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 43.259,04
Valor Total Liquidado:R$ 43.259,04
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.012 - Coordenação da Administração Geral
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (GRUPO-A-CUSD), REFERENTE A UNIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº0510.21.12.27.01 DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001.21.12.13.01-DL, PARA O PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2024
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21999 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SRHP - CUSD (UNIDADE) | R$ 43.259,04 | 1,00 | R$ 43.259,04 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |