Número:14.060/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.145.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.629.679,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223010601
Valor Total do Contrato:R$ 1.629.679,46
Valor Empenhado:R$ 1.131.195,30
Saldo a empenhar:R$ 498.484,16
Empenho:12010005
Empenhada em: 12/01/2024Empenho Origem Nº:12010005 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 11/01/2024 a 11/01/2025
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)
Valor Total do Empenho:R$ 471.718,85
Valor Total Liquidado:R$ 128.753,20
Valor Total Anulado:R$ 342.965,65
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 355.926,26
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de solução de gestão hospitalar , completa e integrada , oriundo do Pregão Eletrônico nº 14.060/2022 que gerou o contrato nº 1492.23.01.06.01 para o período de 12 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, conforme itens anexo.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23315 | REDE LÓGICA LOCAL DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POR PONTO DE REDE INSTALADO, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PASSIVOS E ATIVOS, NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA REDE. (SERVIÇO) | R$ 650,00 | 149,6333 | R$ 97.261,64 | 149,6333 | 0,00 | 0,00 |
| #23319 | LOCAÇÃO MENSAL (LICENÇA DE USO MENSAL) DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR, POR ESTAÇÃO DE TRABALHO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, BEM COMO SUPORTE REMOTO, TELEFÔNICO E PRESENCIAL, COM OPERAÇÃO ASSISTIDA POR TÉCNICOS DA EMPRESA. (MÊS) | R$ 32.188,30 | 11,633333 | R$ 374.457,21 | 7,633333 | 4,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02090020 | 02/09/2024 | PARCIAL | R$ 342.965,65 |