Número:0810.01/2024IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 14.736.096,32
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.736.096,32
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024020504
Valor Total do Contrato:R$ 73.265,28
Valor Empenhado:R$ 73.265,28
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:05020048
Empenhada em: 05/02/2024Empenho Origem Nº:05020048 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)
Valor Total do Empenho:R$ 73.265,28
Valor Total Liquidado:R$ 73.265,28
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB
Fonte:1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Descrição:
Referente atendimento de crianças de 0(zero) a 3(três) anos em creches mantidas pela contratada em regime integral e especial, conforme contrato nº 0810.24.02.05.04 decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 0810.01/2024IL, pelo período de fevereiro a dezembro de 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24751 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES I (BERÇÁRIO) MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO) | R$ 277,52 | 264,00 | R$ 73.265,28 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |