Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.311.789,28
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122020201
Valor Total do Contrato:R$ 118.857,12
Valor Empenhado:R$ 114.565,13
Saldo a empenhar:R$ 4.291,99
Empenho:08020009
Empenhada em: 08/02/2024Empenho Origem Nº:08020009 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 08/02/2024 a 08/02/2025
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total do Empenho:R$ 26.660,38
Valor Total Liquidado:R$ 26.660,38
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.013/2021, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2201.22.02.02.01. PERÍODO DE 08/02/2024 A 31/12/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS) | R$ 2.476,19 | 10,7667 | R$ 26.660,38 | 0,00 | 8,7667 | 2,00 |