Número:01.001/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.740,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 138.960,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022021002
Valor Total do Contrato:R$ 46.320,00
Valor Empenhado:R$ 44.390,00
Saldo a empenhar:R$ 1.930,00
Empenho:14020001
Empenhada em: 14/02/2024Empenho Origem Nº:14020001 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 10/02/2024 a 10/02/2025
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)
Valor Total do Empenho:R$ 10.615,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.615,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 ELEVADOR PLATAFORMA MARCA TTN, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL E CIDADANIA, POR ONZE MESES, CONFORME CONTRATO Nº 1510.22.02.10.02, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2022PE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21181 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA: 01 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, COM 02 PARADAS (TÉRREO E 01 PAVIMENTO SUPERIOR, COM COMANDO ELÉTRICO E CAPACIDADE DE CARGA PARA 250 KG (SERVIÇO) (MÊS) | R$ 965,00 | 11,00 | R$ 10.615,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 |