Número:01.011/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.256.048,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 956.223,00
Saldo a Contratar:R$ 299.825,00
Número:071024010301
Valor Total do Contrato:R$ 984,00
Valor Empenhado:R$ 984,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:28020023
Empenhada em: 28/02/2024Empenho Origem Nº:28020023 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total do Empenho:R$ 492,00
Valor Total Liquidado:R$ 492,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.031 - Funcionamento da Unidade - SEMAM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº0710.24.01.03.01 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 01.011/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01.017/2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4061 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO) | R$ 123,00 | 4,00 | R$ 492,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |