Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101224010202
Valor Total do Contrato:R$ 4.000,00
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:01030112
Empenhada em: 01/03/2024Empenho Origem Nº:01030112 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DA FONTE, SEM GÁS SEM ODOR, CONSUMO HUMANO, ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN,. CONFORME CONTRATO DE Nº 1012.24.01.02.02 / ORUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 01.004/2023 . DESPESAS ESTIMADAS PARA MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | 15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 400,00 | R$ 4.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |