Número:13.007/2018PP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 502.800,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.146.052,10
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:130119010701
Valor Total do Contrato:R$ 3.146.052,10
Valor Empenhado:R$ 2.238.875,80
Saldo a empenhar:R$ 907.176,30
Empenho:01030267
Empenhada em: 01/03/2024Empenho Origem Nº:01030267 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão presencial)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Valor Total do Empenho:R$ 453.933,00
Valor Total Liquidado:R$ 363.146,40
Valor Total Anulado:R$ 90.786,60
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 251.123,00
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de engenharia clinica, manutenção preventiva, corretiva e calibração, com reposição de peças de equipamentos hospitalares, conforme Contrato de nº1301.19.01.07.01 oriundo do Pregão Presencial nº13.007/2018, para o período de março a dezembro de 2024, conforme itens anexo.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11761 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETICA E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA E HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANÇA ENEIDA SOARES PESSOA. (SERVIÇO) | R$ 45.393,30 | 10,00 | R$ 453.933,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02120357 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 90.786,60 |