Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159124013101
Valor Total do Contrato:R$ 36.260,00
Valor Empenhado:R$ 35.860,00
Saldo a empenhar:R$ 400,00
Empenho:01030279
Empenhada em: 01/03/2024Empenho Origem Nº:01030279 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total do Empenho:R$ 35.460,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.460,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 400,00
Projeto/Atividade:2.094 - Gestão IGD Bolsa
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (EM GARRAFÕES DE 20L - ITENS DO LOTE 01) , CONTRATO Nº 1591.24.01.31.01, DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.005/2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | 15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 3.546,00 | R$ 35.460,00 | 0,00 | 3.546,00 | 0,00 |