Número:14.044/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 343.482,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 528.262,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224010909
Valor Total do Contrato:R$ 1.200,00
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:07030022
Empenhada em: 07/03/2024Empenho Origem Nº:07030022 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA (10.973.526/0001-01)
Valor Total do Empenho:R$ 1.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.200,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DIVERSOS E FILMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 1492.24.01.09.09 , ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 14.044/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14.030/2023. SEGUE ITENS EM ANEXO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24288 | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 5CM X 23CM (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 0,03 | 40.000,00 | R$ 1.200,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |