Número:01.011/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.256.048,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 956.223,00
Saldo a Contratar:R$ 299.825,00
Número:101224010204
Valor Total do Contrato:R$ 4.428,00
Valor Empenhado:R$ 1.722,00
Saldo a empenhar:R$ 2.706,00
Empenho:01040076
Empenhada em: 01/04/2024Empenho Origem Nº:01040076 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total do Empenho:R$ 4.428,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.722,00
Valor Total Anulado:R$ 2.706,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 2.706,00
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP EM BOTIJOES DE 13KG. DESPESA ESTIMADA ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.DEMUTRAN - CONTRATO DE Nº1012.24.01.02.04, PREGÃO ELETRONICO TOMBADO SOB O Nº01.011/2023.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#4061 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO) | R$ 123,00 | 36,00 | R$ 4.428,00 | 22,00 | 14,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
02121156 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 2.706,00 |