Número:01.011/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.256.048,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 956.223,00
Saldo a Contratar:R$ 299.825,00
Número:159124022901
Valor Total do Contrato:R$ 132.732,00
Valor Empenhado:R$ 111.710,00
Saldo a empenhar:R$ 21.022,00
Empenho:01040200
Empenhada em: 01/04/2024Empenho Origem Nº:01040200 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total do Empenho:R$ 104.196,00
Valor Total Liquidado:R$ 83.174,00
Valor Total Anulado:R$ 21.022,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 21.022,00
Projeto/Atividade:2.220 - Acesso a Alimentos por Meio de Distribuição
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG, CONFORME CONTRATO Nº 1591.24.02.29.01, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.017/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.011/2023.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4063 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 45 KG (BOTIJÃO) | R$ 457,00 | 228,00 | R$ 104.196,00 | 46,00 | 182,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
01110302 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 20.748,00 |
02121155 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 274,00 |