Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:071022040101
Valor Total do Contrato:R$ 581.137,86
Valor Empenhado:R$ 443.706,88
Saldo a empenhar:R$ 137.430,98
Empenho:01040259
Empenhada em: 01/04/2024Empenho Origem Nº:01040259 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 01/04/2024 a 01/04/2025
Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 37.332,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.565,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.766,50
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 76.048,61
Projeto/Atividade:2.031 - Funcionamento da Unidade - SEMAM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DOS (CARROS E MOTOS) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº0710.22.04.01.01 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº01.006/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE) | R$ 16.666,00 | 1,00 | R$ 16.666,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE) | R$ 16.666,00 | 1,00 | R$ 16.666,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 4.000,00 | 1,00 | R$ 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |