Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90
Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64
Saldo a empenhar:R$ 687.824,26
Empenho:01040266
Empenhada em: 01/04/2024Empenho Origem Nº:01040266 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 01/04/2024 a 01/04/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 79.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 77.918,48
Valor Total Anulado:R$ 1.581,52
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 249.285,77
Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operac., preventiva e corretiva com aplicação de lubrif. e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serv.de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Prefeitura, de interesse de diversas Secretarias de Maracanaú, fundamentado no pregao eletronico nº01.006/22, sob contrato nº1490.22.04.01.119 e aditivos
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE) | R$ 35.000,00 | 1,00 | R$ 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE) | R$ 35.000,00 | 1,00 | R$ 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 9.500,00 | 1,00 | R$ 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110543 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 1.581,52 |