Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222040101
Valor Total do Contrato:R$ 413.404,38
Valor Empenhado:R$ 309.593,03
Saldo a empenhar:R$ 103.811,35
Empenho:01040290
Empenhada em: 01/04/2024Empenho Origem Nº:01040290 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 44.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.082,16
Valor Total Anulado:R$ 9.917,84
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 14.371,89
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
valor que se empenha referente ao fornecimento com a instalação de peças e acessórios originais /genuínos e fornecimento de peças e acessórios automotivos genuínos e ou originais, destinados aos veículos próprios integrantes da frota do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, oriundo do Pregão Eletrônico nº 01.006/2022 que gerou o contrato nº 1492.22.04.01.01 para o período de 01 de abril a 31 de dezembro de 2024, conforme itens anexo a esta solicitação de empenho
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE) | R$ 1,00 | 12.500,00 | R$ 12.500,00 | 26,20 | 12.473,80 | 0,00 |
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE) | R$ 1,00 | 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 9.791,64 | 11.473,36 | 8.735,00 |
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 1,00 | 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 100,00 | 791,00 | 609,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02120347 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 1.394,34 |
| 02120345 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 5.910,10 |
| 02121212 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 2.613,40 |