Número:14.050/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 114.442,22
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 91.536,62
Saldo a Contratar:R$ 22.905,60
Número:149024030702
Valor Total do Contrato:R$ 40.139,02
Valor Empenhado:R$ 40.139,02
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:09040007
Empenhada em: 09/04/2024Empenho Origem Nº:09040007 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 19.380,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.380,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mobília (camas beliches) para atendimento das demandas de repouso/acolhimento nos equipamentos CAPS, SAMU e S.O.S, equipamentos vinculados a Diretoria de Atenção Secundária e Especializada, conforme CI nº 213/2024 - SMS/ASE em anexo, fundamentado no pregao eletronico nº14.050/23 e ata de registro de preço nº14.005/2024, sob contrato nº1490.24.03.07.02
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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