Número:14.043/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 321.175,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 136.614,85
Saldo a Contratar:R$ 184.560,15
Número:149024030113
Valor Total do Contrato:R$ 53.790,00
Valor Empenhado:R$ 22.561,20
Saldo a empenhar:R$ 31.228,80
Empenho:18040020
Empenhada em: 18/04/2024Empenho Origem Nº:18040020 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:G MED LTDA (31.009.591/0001-91)
Valor Total do Empenho:R$ 35.154,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.714,00
Valor Total Anulado:R$ 13.440,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 31.228,80
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, FUNDAMENTADO NO PREGAO ELETRONICO Nº14.043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14.006/2024, SOB CONTRATO Nº1490.24.03.01.13, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10932 | LEVOMEPROMAZINA - 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,48 | 60.000,00 | R$ 28.800,00 | 28.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| #20618 | LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML, GOTAS FRASCO C/20 ML (FRASCO) | R$ 10,59 | 600,00 | R$ 6.354,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110539 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 13.440,00 |